一、温州市食品药品检验科学研究院概况

（一）主要职能

1. 为全市食品药品安全监管提供检验检测技术保障。承担食品、药品、化妆品、医疗器械的质量检验检测工作。

2. 承担全市区域内药品不良反应和医疗器械不良事件监测工作。

3.承担药品、药包材、医疗机构制剂等注册（再注册）的技术审评和食品许可的技术审查等工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，温州市食品药品检验科学研究院（简称市食药检院）预算包括：院本级预算，为二级预算单位。

二、市食药检院2021年单位预算安排情况说明
　　（一）关于市食药检院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市食药检院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市食药检院2021年收支总预算2069.5万元。

（二）关于市食药检院2021年收入预算情况说明

市食药检院2021年收入预算2069.5万元，其中：一般公共预算拨款收入2069.5万元，占100%。

（三）关于市食药检院2021年支出预算情况说明
　　市食药检院2021年支出预算2069.5万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1749.37万元、社会保障和就业支出115.28万元、卫生健康支出85.89万元、住房保障支出118.96万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1269.1万元，占61.3%；日常公用支出184.9万元，占8.9%；项目支出615.5万元，占29.8%。 

（四）关于市食药检院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

市食药检院2021年财政拨款收支总预算2069.5万元。收入包括：一般公共预算2069.5万元；支出包括：一般公共服务支出1749.37万元、社会保障和就业支出115.28万元、卫生健康支出85.89万元、住房保障支出118.96万元。

（五）关于市食药检院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市食药检院2021年一般公共预算当年拨款2069.5万元，比上年执行数增加290.1万元，主要是省拨经费增加和人员经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1749.37万元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出115.28万元，占5.6%；卫生健康（类）支出85.89万元，占4.1%；住房保障（类）支出118.96万元，占5.8 %。 

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）1133.87万元，主要用于本院人员工资及日常运转方面的支出。

（2）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）615.5万元，主要用于食品药品检验检测等方面的支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）76.85万元，主要用于本院人员养老保险的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）38.43万元，主要用于本院人员职业年金支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）30.1万元，主要用于本院人员职工医疗保险支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）55.79万元，主要用于本院人员职工公务员医疗补助支出。

（7） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.95万元，主要用于本院人员住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）18.01万元，主要用于本院人员购房补贴的支出。

（六）关于市食药检院2021年一般公共预算基本支出情况说明

市食药检院2021年一般公共预算基本支出1454万元，其中：

人员经费1269.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

公用经费184.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于市食药检院2021年政府性基金预算支出情况说明

市食药检院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市食药检院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市食药检院2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为1.9万元，与2020年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;市食药检院2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。  

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.9万元，与上年预算数持平，主要用于接待上级及兄弟单位来温调研考察、经验交流、检查工作等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

温州市食品药品检验科学研究院为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年市食药检院政府采购预算总额218万元，其中：政府采购货物预算140万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，市食药检院共有车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年市食药检院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款615.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）：指反映除上述项目以外其他用于市场监督管理事务方面的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。                        

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映行政事业单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险等支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映行政、事业单位按照规定标准为职工缴纳住房补贴等支出。