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温州市市场监督管理局2015年度部门决算
时间:2016-07-29 字号:[ ]

市市场监管局2015年度部门决算报表.xls 

一、2015年度部门决算概况

(一)主要职能

1.贯彻执行工商行政管理、食品药品(含食品添加剂、保健食品、化妆品、医疗器械,下同)监督管理等方面的法律、法规、规章和政策;拟订(或制定)并组织实施有关工商行政管理和食品药品监督管理方面的规范性文件。

2.拟订并组织实施市场监管事业发展规划和技术机构建设规划;组织实施商标战略;参与制定商品交易市场发展规划。

3.承担市食品安全委员会办公室的日常工作;负责食品安全监督管理综合协调,健全协调联动机制;督促市级有关部门和县(市、区)政府履行食品安全监督管理职责,并负责检查、考核评价工作。

4.负责食品安全应急体系和能力建设,组织拟订食品安全应急预案;牵头食品安全重大事故调查工作,组织、指导并监督食品安全突发事件调查处置工作;负责统一发布重大食品安全信息。

5.负责各类企业、合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的登记注册和食品药品等行政审批,并依法监管。

6.负责市场和网络交易行为及有关服务行为的监督管理,依法规范和维护市场经营秩序;依法监管经纪人、经纪机构及经纪活动;负责直销企业和直销人员及其直销活动的监督管理;负责拍卖行为的监督管理。

7.负责流通领域商品质量监管,开展有关服务领域消费维权工作,承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系。

8.组织实施合同行政监督管理和消费类格式合同条款备案,规范合同行为;负责动产抵押物登记管理。

9.负责商标的监督管理;依法保护商标专用权;推荐省著名商标,组织认定市知名商标;依法保护特殊标志、官方标志;负责地理标志产品日常监督管理工作。

10.指导广告业发展,负责广告活动的监督管理。

11.负责组织开展企业信用体系建设,实施信用分类监管;组织开展企业、个体工商户、农民专业合作社、商品交易市场的年度报告和信用信息公示,并对公示信息实施监督管理。

12.负责食品生产加工、流通和餐饮环节的监督管理;组织处置食品安全突发事件;负责对生产加工环节不安全食品的召回、餐饮环节实施餐饮食品安全标准和管理规范的情况进行监督;负责对食品质量进行监测。

13.负责保健食品和化妆品生产、经营的监督管理;监督实施保健食品生产和经营质量管理规范、化妆品标准和技术规范;组织实施保健食品和化妆品安全性检测和评价、不良反应监测;负责保健食品、化妆品突发安全事故的应急处置。

14.负责药品研制、生产的监督管理;监督实施国家药品标准、分类管理制度;监督实施药品研制和生产质量管理规范;配合有关部门实施国家基本药物制度;组织开展药品不良反应监测;负责突发性药品安全事故的应急处置和不安全药品召回的监督。

15.负责药品流通的监督管理;实施药品经营质量管理规范;负责医疗机构使用药品的质量监管;组织实施处方药和非处方药分类管理制度。

16.负责医疗器械研制、生产、经营、使用的监督管理;监督实施医疗器械标准和相关质量管理规范;组织开展医疗器械不良事件监测;负责突发性医疗器械安全事故的应急处置。

17.负责食品药品的质量监督;指导全市食品药品检验检测机构的业务工作;组织实施执业药师资格准入制度,指导监督执业药师注册工作。

18.负责涉及工商行政管理、食品药品监督管理的投诉和举报的处理;依法查处违反工商行政管理、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

19.承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

2015年度温州市市场监督管理局部门决算包括:温州市市场监督管理局本级及下属的稽查支队、注册登记分局、消费者权益保护分局(12315举报投诉指挥中心)、直属管理分局、经济技术开发区分局、瓯江口分局、市食品药品检验检测院(市药品和医疗器械不良反应监测中心)、市广告监测中心、市局干部培训学校、市消费者权益保护委员会秘书处。

市食品药品检验检测院(市药品和医疗器械不良反应监测中心)单独建账核算,其余下属单位市局机关合并核算。

二、2015年度部门决算报表(见附表)

三、2015年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况

2015年度收入总计11223.03万元,支出总计11223.03万元。与上年相比,收支各减少1002.38万元,下降8.2%,主要原因是工商大楼基建项目进入尾款结算阶段,同比支出下降。

(二)收入决算情况
  2015年度收入合计9574.77万元,比上年增加950.63万元,增长11.02%。其中:财政拨款9567.55万元,占99.92%;其他收入7.22万元,占0.08%

(三)支出决算情况
  2015年度支出合计10688.36万元,比上年增加420.17万元,增长4.09%。其中:基本支出7211.71万元,占67.47%;项目支出3476.65万元,占32.53%

(四)财政拨款收入支出决算情况

2015年度财政拨款收入总计11215.81万元,支出总计11215.81万元。与上年相比,收支各减少921.58万元,下降7.59%主要原因是工商大楼基建项目进入尾款结算阶段,同比支出下降。

(五)财政拨款支出情况

2015年度财政拨款年初预算支出7967.54万元,部门决算支出10681.13万元,完成年初预算134.06%,决算数大于预算数的主要原因:一是养老保险制度改革、工资清算等政策性调整;二是年中取得上级转移支付并安排相关支出。

1.一般公共服务(类)工商行政管理局(款)行政运行(项)支出4749.98万元,主要用于市局机关及所属预算单位的人员经费及公用经费支出。

    2.一般公共服务(类)工商行政管理局(款)一般行政管理事务(项)支出742.55万元,主要用于未单独设置项级科目的工商行政管理项目支出

3.一般公共服务(类)工商行政管理局(款)信息化建设(项)支出128.04万元,主要用于信息化项目建设、维护等支出。

4.一般公共服务(类)工商行政管理局(款)其他工商行政管理事务(项)支出350.53万元,主要用于除上述项目外的其他工商行政管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)支出982.20万元,主要用于市局机关及下属单位的离退休人员支出。

6.医疗卫生(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)支出25.52万元,主要用于完成上级布置的食品药品监管任务支出。

7.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出292.46万元,主要用于市场监管局机关及所属预算单位基本医疗保险缴费。

8. 医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)支出40.25万元,主要用于市食品药品检验检测院基本医疗保险缴费。

9.医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项)支出1.20万元,主要用于市局机关零星的人员经费和公用经费支出。

10. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出89.73万元,主要用于未单独设置项级科目的食品药品监督管理项目支出

11. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项)支出151.31万元,主要用于药品和医疗器械监督管理方面的支出。

12. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项)支出761.06万元,主要用于食品安全监督管理方面的支出。

13. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项)支出606.91万元,主要用于市食品药品检验检测院人员经费及公用经费支出。

14. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务(项)支出339.64万元,主要用于除上述项目以外的其他食品药品监督管理事务方面的支出。

15. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项)22.00万元,主要用于农贸市场免费快检室建设补助支出。

16. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务 () 支出24.20万元,主要用于农贸市场管理人员培训支出。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出393.50万元,主要用于市局机关及下属单位按国家规定为职工缴纳的住房公积金等支出。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)支出137.97万元,主要用于市局机关及下属单位按国家规定为职工缴纳的住房补贴等支出。

19.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)支出842.08万元,主要用于工商大楼基建项目等支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出7204.47万元。其中:人员经费6224.46万元,包括基本工资680.98万元、津贴补贴1492.86万元、奖金1093.31万元、社会保障缴费184.11万元、伙食补助费74.16万元、绩效工资458.01万元、其他工资福利支出332.15万元、离休费61.12万元、退休费911.42万元、抚恤金44.63万元、生活补助3.64万元、医疗费334.63万元、住房公积金390.85万元、购房补贴140.62万元、其他对个人和家庭的补助支出21.97万元;公用经费980.01万元,包括办公费90.48万元、印刷费17.30万元、咨询费0.25万元、手续费0.20万元、水费4.41万元、电费12.58万元、邮电费23.21万元、物业管理费1.63万元、差旅费33.03万元、维修(护)费36.65万元、租赁费0.15万元、会议费17.87万元、培训费12.00万元、公务接待费17.49万元、专用材料费10.69万元、被装购置费0.22万元、专用燃料费10.41万元、劳务费186.09万元、委托业务费26.12万元、工会经费40.21万元、福利费139.61万元、公务用车运行维护费28.77万元、其他交通费用238.66万元、其他商品和服务支出30.26万元、办公设备购置0.79万元、专用设备购置0.93万元。

(七)三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2015年度无因公出国(境)支出,较上年度减少1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费支出18.03万元,比上年度下降21.95%其中,国内公务接待118批次1144人次,支出18.03万元,主要用于市局机关及下属单位接待上级部门、兄弟单位来温检查工作、调研考察、经验交流、协查合作等支出。减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费支出43.10万元,比上年下降8.92%。其中,公务用车购置支出13.06万元(含购置税等附加费用),用于经批准更新购置1辆公务用车;公务用车运行维护费支出30.04万元,主要用于机要文件交换、行政执法、监督检查、抽验检验、工商行政管理、食品药品监督管理等工作用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年度,本级及下属单位公务用车保有量为13辆,与上年持平,公务用车运行维护费支出比上年下降12.85%,主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支

4.“三公”经费决算小于预算的原因:严格按照中央八项规定的有关要求,严控“三公”经费支出,对出国、招待、公车等三项经费开支实行从严管理,全年实际支出比预算支出减少

(八)机关运行经费支出情况

2015年度市局机关及所属预算单位运行经费支出895.89万元,比上年增加210.27万元,增长30.67%,主要原因是统计口径发生变化,2015年将日常业务经费从项目支出调整到基本支出。

(九)政府采购情况

2015年度市局机关及下属单位政府采购预算1059.21万元,支出1125.17万元。其中:货物采购预算259.88万元,支出326.52万元;服务采购预算799.33万元,支出798.65万元。货物采购支出大于预算的主要原因是:下属单位市食品药品检验检测院年中根据工作需要增加了检验检测设备采购支出。

(十)国有资产占用情况

截止2015年底,市局机关及下属单位资产合计21494.98万元,与上年相比,增加0.77%,主要原因是在建工程增加。其中:流动资产921.40万元,占总资产的4.29%;固定资产5566.67万元,占总资产的25.90%;在建工程15006.91万元,占总资产的69.81%。固定资产含车辆13辆,其中一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车1辆;无单价200万元(含)以上设备。

(十一)绩效评价结果情况

2015年度本部门实施支出绩效评价的项目3个,支出金额453.02万元。其中:被评为良好的项目3个,分别是:“阳光厨房”建设经费支出128.00万元;办公大楼和暂扣物资仓库物业管理费支出196.98万元;信息化建设经费支出128.04万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3. 上年结转:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕,需结转本年度继续使用的结转资金,以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

4. 结转下年:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

5. 基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

8.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

9.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

10.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

11.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费,即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

12.流动资产:是指一年以内变现或耗用的资产,包括库存现金、银行存款、零余额用款额度、财政应返还额度、应收及预付款项、存货等。

13.固定资产:是指使用期限超过1年(不含1年),单位价值在规定标准以上,并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。

14.在建工程:是指单位已经发生必要支出,但尚未完工交付使用的各种建筑(包括新建、改建、扩建、修缮等)、设备安装工程和信息系统建设工程。

15. 一般公共服务(类)工商行政管理局(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16. 一般公共服务(类)工商行政管理局(款)一般行政管理事务(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 一般公共服务(类)工商行政管理局(款)其他工商行政管理事务(项):是上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

18. 医疗卫生(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):是重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):是财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):是财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项):是行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项):是药品(含中药、民族药)监督管理方面的支出。

24. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项):是食品(含食品添加剂、保健食品)监督管理方面的支出。

25. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项):是事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

26. 医疗卫生(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项):是其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

27. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(项):是土地出让收入用于其他方面的支出。

28. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事业支出(项):是其他用于商业流通事务方面的支出。

29. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

30. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

31. 其他支出(类)其他政府性基金支出(款)其他政府性基金支出(项):是其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出。)

 


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